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武汉凡谷:2016年7月22日路演活动附件之演示文稿

   武汉凡谷电子科技股份股份有限公司

  2016非披露发行产权证券

   七月二16

   目 录

  第一章 虚伪的概览

  秒章 搬迁交流了解者在市场上出售某物的感光快的开展

  第三章 公司授予发光点四个章 再融资论文

  第一章 虚伪的概览

   国际一流的搬迁交流进料器体系

   说起敝

   FINGU 凡谷

   连续的一段时间于1989,公司陆军总司令部坐下秒规定自主地改革恶魔 ——武汉· 奇纳光谷

   2007登陆深圳证券交易税。,产权证券代码002194

   参与全球大局的用水砣测深的运输量了解者拐角厂的信从同伴

   3

  1.2 公司体系结构与事情

   自动化设计 武汉范谷电子邮报 训练

   武汉凡谷自动化 业工业界学校

   股份有限公司

   武汉凡谷电子技术

   中庸织物 股份股份有限公司 武汉电子股份有限公司

   武汉矾古陶瓷

   物质股份有限公司

   陆军总司令部 电子附加费

   鄂州共晶电子科技股份有限公司 电缆/车钩/军用结果

   咸宁网金湛电 术股份有限公司

   子股份有限公司

   击

   死亡/击/承认处置

   机加 4

  1.2 公司体系结构与事情(续)

   该公司于2016年1月连续的一段时间了苏州分店。,如今正式入伙运营。,后期制图是以深思与生长同胎仔为根底的。

   主。苏州分店的连续的一段时间能能耐更强的地招引深思与生长人才,与武汉深思与生长同胎仔取余运算的优势,增强深思与生长同胎仔,能耐更强的地为长三角客户服务器。

   该公司眼前在芬兰有分店。、情节在瑞典、美国分店,全球业务图式化

   公司可以更快、更正确地回应公司的差别事情需要的东西。

   5

  1.3 全球搬迁综合者优良搭档同伴

   战术搭档同伴 绿色搭档同伴

   华为 供给者可恒久不变的情势或性质奖

   全球证明供给者

   爱立信

   全球首选供给者

   阿朗

   全球战术协同出资同伴

   诺基亚公司

   莫托罗 全球战术同伴同伴

   。。。。。

   6

  1.4 公司愿景与布道所

   愿 景

   适宜参与全球大局的一流的全向无线电频率服务器表示愿意者。

   使 命

   服务器交流 工业界演讲情势

   7

  秒章 搬迁交流了解者在市场上出售某物的感光快的开展

   国际一流的搬迁交流进料器体系

   规定策略援助自己人权开展

   国务院说起放慢高建)设的训练看 工业界务部履行S行动情节

   《看》 呼吁放慢四个代搬迁交流(4G) 《行动情节》 必需品,到2018年,连续的一段时间任何人完整的。

   电网建立,并养育电网建立授予超越2015。 光纤电网城, 4G电网相交城乡,

   4,300亿元, 2016~2017年累计授予实足 80% 前述事项行政村了解村镇光纤化。,直辖市、

   7,000亿元 省级重点城市宽波段用户秤锤接入加速

   2残冬腊月触发130万多个4G基站,了解小村庄 30Mbps

   下面的电网相交,4G用户开展超越3亿 放慢4G电网的开展,增大5G深思与生长力度。开户 国际搬迁交流(IMT)频率与5G定中心

   到2017残冬腊月,了解相交城乡的4G电网 图式化深思,和智能交通波谱图式化深思和技

   村,搬迁宽波段特定种群普及率试图贿赂次重音显影剂 术实验

   程度

   9

  2.2 搬迁交流已适宜交流的次要虚伪行为。

   2015年,全国性手机用户增长1,万户,整个含义为1亿。,手机用户普及率

   部/百人。

   固定的以电话传送用户整个含义为1亿。,不注意2014 1,万户,人气下降到机关/ 100人。。搬迁

   交流早已适宜最重要的交流虚伪行为。。

   2002—2015手机用户生长处境 1949年至2015年固定的以电话传送、手机用户的开展

   10

  2.3 4G用户感光快的增长

   由于2015年10月,全球已有442家搬迁交流运营商在147个规定诡计商用4G服务器;爱立信研

   深思与预报,到2020,4G电网将相交全球70%。 的特定种群。

   海内搬迁用户体系结构继续最佳化,暴露出2G 用户到3G/4G 代替物, 3G 用户到4G 用户的专攻代替物

   方向。 2015年, 2G手机用户缩减 亿户,2014的净值缩减了一倍。,手机用户鱼鳞从2014下降到 ;

   海内4G 用户继续高压贮罐式增长, 累计增长2015,圣餐仪式1亿户。,3G账号、 4G 用

   户数总和的 ,占手机用户的比例。 。

   2010-2015年各合格的手机用户的开展 2010-2015年3G/4G用户开展

   11

  2.4 搬迁交流中固定的资产授予的增长

   2015 固定的资产授予4, 亿元,2014声画同步累计递加 ,快于2014

   高百分点。国务院办公厅预告 放慢建立快车道宽波段电网促进T

   训练看》 , 2015 每年的电网建立授予将超越4,300 亿元, 2015 这一目的已于2000顺手取得。。

   2015年,搬迁交流授予2,亿元,同比增长 ,总授予鱼鳞 ,超越2014

   年增进百分点,在过来的3年中,搬迁交流的授予一向在增长。。

   2010-2015年运输量固定的资产授予取得 2010-2015年固定的资产授予次要事情授予代替物处境

   12

  2.5 竞赛加深2016, 4G正有建立的峭度。

   2016 奇纳三大航空公司暗打中竞赛将继续加深,协同促进奇纳4G 发展正有鼎盛工夫。

   奇纳搬迁4G 建立遥遥用水砣测深。, 2015 到了残冬腊月,4G基站的总共达成了。 110 万个,另外,奇纳搬迁情节。

   2016 新30 不计其数的4G 控制边境的基站;

   3G 电网体系的制约,奇纳运输量2015 2009 LTE的感光快的开展 眼界摆设, 2015 在当年残冬腊月,它的4G 基站

   这么数字达成了46 万个, 高授予也将同意在2016。;

   奇纳联通出现4G 基站号码、电网相交和电网团有优势。。 2015残冬腊月,联通容纳4G基站

   大概40万。, 联通远在2016年终宣告情节,下一步将授予240亿元建立10000个基站。

   2015年12月 25 日,工业与信息化部大臣苗圩在2016年全国性工业界和信息化任务开会上漏水,估计2015年

   奇纳4G用户每年的超1亿,开会必需品4G用户在2016达成6亿。,并举行5G技术棘手的和事情。

   预发许可,雄健参与国际规范设置。

   13

  第三章 公司授予发光点

   国际一流的搬迁交流进料器体系

   全球业务图式化 履行领域同路战术

   芬兰分店

   瑞典分店

   美国分店 武汉陆军总司令部

   Dallas 公司

   深圳办

   服务器参与全球大局的4大运输量了解者集成商

   华为,参与全球大局的第一公司,是敝最早也最重要的C

   它旧的服务器于全球50大搬迁运营商打中45家和1/3家。

   1996 2000 2004 2005 2007 2007 2009 2010 2015

   15

  3.2 铅直集成拐角体系 感光快的答辩客户需要的东西

   公司已连续的一段时间死亡。、击、机械触摸、对付电子拐角的铅直拐角集成拐角,

   眼前,其年肥力为200万套RF SU。,可以波动、即时、批量为

   客户用户化结果。

   高铅直集成能耐使公司可以答辩更多的QIC,借款公司结果

   在市场上出售某物竞赛力。

   金占电子 小型工业界园区 德沃斯电子 共晶电子 西藏龙岛工业界园

   击 机触摸 电缆/车钩 死亡/击/承认处置 陆军总司令部/深思与生长/配

   机触摸

   设计 死亡、击 机触摸 承认处置 配

   16

  3.2 铅直集成拐角体系 感光快的答辩客户需要的东西(续)

   击 机触摸 承认处置 配

   NPI 新结果导入 大批量工厂

   战利品 小批量试工厂

   结果生长: 15天表示愿意技术解决设计。, 原模式在30天内表示愿意。

   NPI新结果导入: 2-3周感光快的攀爬

   客户服务器: 24小时内反应

   初始演讲48小时。

   在3-5天内表示愿意终极剖析演讲和解决设计。

   17

  3.3 弱小的深思与生长能耐 确保公司结果用水砣测深于同行。

   由于2015年12月 31 日,公司圣餐仪式深思与生长

   技工 555人,在内政地中高级深思与生长全体职员占比超越20% ,有理的职员体系结构,弱小的深思与生长能耐。

   由于2015年12月 31 日,公司收买

   157项显然,在内政地发明显然 18项,实

   用时新显然 139项,有23项显然。

   在服用步骤中。

   公司新媒介物滤光器的生长与虚构

   走在同行前列;用微波炉加热天线体系早已入伙使用。

   2015一阶。

   中庸谐振子与中庸滤光器 用微波炉加热天线体系结果

   18

  3.4 新结果上市与公司自动化改革借款公司

   最近几年中,公司雄健应对缩形技术O。、低本钱、混合、高互调技术及工业技术必需品,在诡计新结果垄断

   (中庸滤光器)、用微波炉加热承受器,放慢用微波炉加热等新结果自己人权化加工,放慢新技术、新技术的深思与生长

   与服用。

   公司于2013连续的一段时间自动化公司。,经过对目前的工厂线举行晋级改革,增进工厂能力。、增进结果团。

   该公司将应用这笔筹资基金拨给的场地高效自动化。、蓄电、组织任务、自动化、配线等8件事。

   产线,新的自动化单元和工业界自动机及宁静自动化了解者15,地面同行的建立规范,敝可以了解P。

   侵入的,在使臻于完善内政需要的东西的同时,,公司将更远地引申外面的销自动化工厂线,拐角新边缘

   增长点。

   自动镀工厂线 自动螺钉紧固件机 自动棘手的发作

   19

  3.5 与两用结果参与的结果 辽阔的开展前景

   高频地波无线电探测器采取短波(3~30MHz)表达小弄细

   的首数,铅直极化天线辐射波,在界限不计,敝可以注意到海面以下。

   的舰船、木工刨、搬迁目的,如冰山和导弹,任务间隔可达300千米前述事项。。该技

   该柄状物可服用于电流。、使喘不过气、波的检测等,眼前,它次要服用于蓝色的鉴定书和搜救。。

   高频地波无线电探测器是一种时新的蓝色的鉴定书技术。,具有超视距、大类别、全

   气候和低本钱优势,它被以为是一种高科技虚伪行为,可以事实上监控EXCUU。,眼前,自己人沿海规定都非常重视这项技术。,在深思与生长中入伙了宽大的资源。。

   杜伊斯,全资公司,武汉搭档生长军

   两用高频地波无线电探测器,准确的达成关系级。,早已与山东、深圳等地

   与蓝色的局搭档。

   DeWIS在2015了解支出8。,万元,义演于规定海上使安全

   加强语气改善,侵入的辽阔的开展前景。

   与武汉大学联姻预备的高频地波无线电探测器体系

   20

  四个章 再融资论文

   搬迁交流天线无线电频率小群的国际供给者

   成绩概述

   产权证券发行典型 人民币权益股(A股)

   分派量 不超越8,万股

   价钱普遍的日和钱 根本价钱日期是2015年12月。 21 日,发行价钱不在下面买价前二十天。

   发行价钱 90%的行人秤锤股价。,在公司2015年度边缘分派设计履行后发行价钱健康状态为不低

   人民币/股

   发行目标和订阅署 非披露发行的总共不超越易货。

   募集资产行动 募集资产整个含义不超越13亿元,谅解发行费后,整个用于授予论文。

   锁定期 自非披露发行完毕以后,打月内不得让。

   22

  4.2 再融资筹款论文

   履行单位 授予额 估计投产 达产后 产后EPS增厚

   具体的内容 (10000元) 工夫 新增净边缘 (元/股)

   (10000元) (完整变稀少)

   数字搬迁交流天线进料器体系 范谷 35,788.67 2017年 21,895.16 0.34

   工厂张开二期工程

   数字搬迁交流中天线进料器体系的集成 共晶电子 42,060 2017年 5,072.95 0.08

   二期触摸张开工程

   新媒介物的开展与触摸与连续的一段时间的混合 范谷 7, 2017年

   建论文 义演取决于公司目前的事情和事情。

   他养育了授予论文。,不注意举行独自的测。

   自动化工程建立论文 范谷 5, 2017年 算。

   增刊营运资产 范谷 39,000.00 - - -

   23

  4.3 数字搬迁交流天线进料器体系工厂张开二期工程

   论文称呼 数字搬迁交流天线进料器体系工厂张开二期工程

   论文履行提供 武汉凡谷电子科技股份股份有限公司

   公司典型 股份股份有限公司

   公馆 洪山DIS广东科技园区三区三楼

   注册资本 55,588万元整

   成立日期 1989年10月 20 日

   授予整个含义 39,821万元

   论文能耐 新年岔道 130万套天线进料器体系能耐,包含数字微

   波承受发作、搬迁交流基站无线电频率了解者10000套

   建立具有某个时代特征的 年

   次要经济指标

   授予回收期(包含建立期)、纳税后) 年

   论文内政生利(纳税后) 38.57%

   24

  4.4 数字搬迁交流中天线进料器体系的集成二期触摸张开工程

   论文称呼 数字搬迁交流中天线进料器体系的集成二期触摸张开工程

   论文履行提供 鄂州共晶电子科技股份有限公司术股份有限公司

   公司典型 有限责任公司(独资)

   公馆 鄂州华容区华容镇丁桥村丁桥街159号

   注册资本 40,000万元

   成立日期 2006年11月 16 日

   授予整个含义 42,060万元

   论文能耐 新年岔道 搬迁交流无线电频率小群的130万套小群

   力

   建立具有某个时代特征的 年

   次要经济指标

   授予回收期(包含建立期)、纳税后) 年

   论文内政生利(纳税后) 11.93%

   25

  4.5 新媒介物的开展与触摸与连续的一段时间的混合建论文

   论文称呼 新媒介物的开展与触摸与连续的一段时间的混合建论文

   论文履行提供 武汉凡谷电子科技股份股份有限公司

   公司典型 股份股份有限公司

   公馆 洪山DIS广东科技园区三区三楼

   注册资本 55,588万元整

   成立日期 1989年10月 20 日

   授予整个含义 7,万元

   每年工厂800万片时新中庸谐振子的能耐,搬迁交流公司

   论文能耐 信产体系的电子结果工厂表示愿意4

   力。

   建立具有某个时代特征的 年

   26

   自动化工程建立论文

   论文称呼 自动化工程建立论文

   论文履行提供 武汉凡谷电子科技股份股份有限公司

   公司典型 股份股份有限公司

   公馆 洪山DIS广东科技园区三区三楼

   注册资本 55,588万元整

   成立日期 1989年10月 20 日

   授予整个含义 5,万元

   建立具有某个时代特征的 2年

   27

  4.5 自动化工程建立论文(续)

   完整自主地生长的自动化结果帮忙行业使沮丧工资费用,增进总利润率

   公司旗下自动化分店连续的一段时间已达三年,眼前,它的全自动化结果早已由少量地小群工厂。

   线,估计侵入的工厂线的片面改革晋级,帮忙公司增进总利润;

   经论点,眼前,武汉扇谷搬迁交流天线进料器体系RF D,所需职工整个含义为

   大概有三许许多多。,论文取得后,这将延长武汉范赞助人业15的工厂具有某个时代特征的。 前述事项,总库存速度将在底部的2000摆布。,边缘将大幅休会。

   30% 前述事项,人工本钱使沮丧30% 前述事项,肥力可以翻一番。,转变机具的目的约为30%。,职员

   28

   道谢的话关怀 !

  武汉凡谷与您共享美好侵入的!